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送心意

孺子牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 10:04

如果估計(jì)未來(lái)可以盈利,可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),如果未來(lái)不會(huì)盈利,則不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!一般不需要做賬務(wù)處理
2018-05-28 16:38:25
如果估計(jì)未來(lái)可以盈利,可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),如果未來(lái)不會(huì)盈利,則不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2020-06-18 10:04:40
你好,計(jì)提的依據(jù)是以后能轉(zhuǎn)回的差異。比如虧損計(jì)提的所得稅資產(chǎn),虧損是100萬(wàn),那計(jì)提的依據(jù)就是100萬(wàn)。計(jì)提的比例是指以后預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回年度當(dāng)年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
你好,可以按照正常賬務(wù)處理做賬,無(wú)管盈利或虧損
2019-02-15 10:44:56
您的理解非常正確,未來(lái)不能彌補(bǔ),就不用確認(rèn)。
2018-04-16 10:50:05
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