小憶控 追問

2020-06-18 14:56

但她給我們開的還是3個點(diǎn)，而且我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，怎么辦

meizi老師 解答

2020-06-18 14:58

你好   那對方是不知道他們有1%減免稅率的把 。  對方應(yīng)該開錯了。 你都認(rèn)證 就抵扣就行了。 不管他。 到時找你在說

小憶控 追問

2020-06-18 14:59

對我們公司這邊有影響嗎

meizi老師 解答

2020-06-18 15:01

你好   不影響。 對方開錯了    如果不找你的話。 以后他們不能開1%減免稅率。對他們是損失的。      對你你就拿著認(rèn)證抵扣

小憶控 追問

2020-06-18 15:04

那我們做賬就按3個點(diǎn)的稅率去確認(rèn)進(jìn)項就行了是吧

meizi老師 解答

2020-06-18 15:07

你好  嗯是的 按你們收到發(fā)票直接做

小憶控 追問

2020-06-18 15:08

老師，如果他們那邊知道了，把這張發(fā)票沖紅，那他們還是能享受1個點(diǎn)的稅率的，是嗎

小憶控 追問

2020-06-18 15:10

還有就是如果他們把這張發(fā)票沖紅了，可是我這邊已經(jīng)抵扣過進(jìn)項了，我該如何操作

meizi老師 解答

2020-06-18 15:10

你好   這個看稅局那邊了。     最近老是有學(xué)員說開了3%稅局不允許在開1%了的發(fā)票了

小憶控 追問

2020-06-18 15:17

那我這邊呢，如果他們紅沖了這張發(fā)票我該如何操作

meizi老師 解答

2020-06-18 15:20

你好 到時  你做紅字信息表開具   做轉(zhuǎn)出處理  在做轉(zhuǎn)出申報處理

小憶控 追問

2020-06-18 15:26

老師可以說清楚些嗎，做紅字信息表開具，開具什么？發(fā)票嗎？做轉(zhuǎn)出處理的話，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）嗎？轉(zhuǎn)申報的話，是在申報增值稅表的哪
個位置？

meizi老師 解答

2020-06-18 15:28

你好 1.   上面說了 若要紅沖 你們?nèi)ラ_票系統(tǒng)開紅字信息表 。  你做轉(zhuǎn)出分錄。 借費(fèi)用或者成本貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出    不是你寫的分錄。  填寫附表2轉(zhuǎn)出對應(yīng)欄次 其他