麗 追問

2020-06-18 16:22

是，我給對(duì)方開票屬于差額征收，普通發(fā)票是工資，專用發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)，這些全部能掛到應(yīng)收賬款里面。那需要給對(duì)方計(jì)提的工資怎么寫分錄？

慧老師 解答

2020-06-18 16:23

對(duì)方計(jì)提的工資應(yīng)該是你要發(fā)給派遣人員對(duì)吧

麗 追問

2020-06-18 16:25

對(duì)，我也想計(jì)提出來，到時(shí)候發(fā)的時(shí)候直接沖減這筆憑證

慧老師 解答

2020-06-18 16:29

那你可以在計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的掛輔助項(xiàng)，輔助項(xiàng)為對(duì)方單位

麗 追問

2020-06-18 16:32

那這個(gè)分錄怎么寫？是不是，借應(yīng)付職工薪酬對(duì)方單位，貸營(yíng)業(yè)成本？

慧老師 解答

2020-06-18 16:39

你現(xiàn)在收入只確認(rèn)了服務(wù)費(fèi)部分是嗎

麗 追問

2020-06-18 16:42

全部確認(rèn)收入，之后工資部分計(jì)入成本，服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入之后交稅

慧老師 解答

2020-06-18 16:49

那你就計(jì)提成本先，借:成本  貸：應(yīng)付職工薪酬（掛客戶輔助） 發(fā)放  借：應(yīng)付職工薪酬對(duì)方單   貸：銀行存款