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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-06-18 16:20

你好，之前分錄是怎么做的？

科 追問

2020-06-18 16:22

借：工程施工-合同成本-間接費(fèi)用
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸：銀行存款

郭老師 解答

2020-06-18 16:24

借工程施工貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

科 追問

2020-06-18 16:26

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后就一直在貸方了嗎？后續(xù)還需不需要賬務(wù)處理呢？

郭老師 解答

2020-06-18 16:28

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，但進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
都是三級科目。

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你好，之前分錄是怎么做的？
2020-06-18 16:20:36
你好，借：管理費(fèi)用等——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 上交，借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 貸：銀行存款
2019-12-28 14:21:17
你好，借：管理費(fèi)用等——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 上交，借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 貸：銀行存款
2019-12-28 14:19:16
你好，賬務(wù)要做啊，1月份開票的話，申報(bào)時(shí)，未開票銷售填紅字，發(fā)票按照藍(lán)字正常申報(bào)
2019-01-11 10:23:46
你好，按開紅票的當(dāng)月做賬務(wù)處理就可以了。
2019-07-10 15:47:17
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