于瓊 追問

2020-06-18 17:21

老師，我們是汽車服務(wù)公司，基本上是汽車上用的配件費，像拖車費，外賬不是憑發(fā)票做賬嗎

郭老師 解答

2020-06-18 17:23

沒有，發(fā)票實際有用了，或者是發(fā)生了，你可以做賬。

于瓊 追問

2020-06-18 17:27

怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-06-18 17:30

借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

于瓊 追問

2020-06-18 17:32

沒有發(fā)票能做主營業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2020-06-18 17:33

你好，企業(yè)按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬可以的，如果一直沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增。

于瓊 追問

2020-06-18 17:41

意思是我先做成本，但發(fā)票是下個月的，到時候發(fā)票來了我把下月份的發(fā)票放這個沒問題嗎

郭老師 解答

2020-06-18 17:43

發(fā)票到了之后，紅沖上個月的，然后做發(fā)票的。