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老師好，我公司發(fā)票已經(jīng)認證了，但發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，是不是發(fā)票不能退回，要做賬？再讓對方開紅字發(fā)票，再沖回，做進項稅額轉(zhuǎn)出？
???? 蓉
于2020-06-19 09:43 發(fā)布 ??1076次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2020-06-19 09:45
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我問下，外貿(mào)公司我1月份有一張發(fā)票點了退稅勾選后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，2月份開了張紅字發(fā)票，3月10日開了張正確的發(fā)票?，F(xiàn)在2月份申報表里跳出進項稅額轉(zhuǎn)出了，變成要交稅了。我應(yīng)該怎么調(diào)呀？
答： 同學你好，這個先按交稅處理了，因為進項稅額轉(zhuǎn)出，等同于沒有進項稅額可以抵扣，
上個月對方發(fā)票開錯 我們這邊已認證 對方開了紅字發(fā)票 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 借什么？ 貸什么？
答： 你好，開具了紅字不是做進項轉(zhuǎn)出，而是進項負數(shù) 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅 額）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
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答： 你現(xiàn)在調(diào)整不了，你問你稅務(wù)局那邊能把退稅勾選改成抵扣勾選吧。
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