老師，請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張（供應商發(fā)票）紅沖發(fā)票已抵扣！現(xiàn)在稅務要我們轉出！第一次遇到這個問題·該如何轉出呢？請老師詳細為我解題！

答： 您好，您查一下是否情況屬實，如果確實需要轉出，在賬務做分錄，借：原材料/固定資產(chǎn)（看當時購入是什么科目)，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

老師，你好，我這邊的一個供應商發(fā)生了退貨，想要開紅沖發(fā)票。具體該怎么操作呢，我這邊和他那邊，是要分兩種情況吧，我拿到了發(fā)票，發(fā)票已抵扣和未抵扣兩種情況？

答： 你好 銷售方開紅票??

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

開給供應商的發(fā)票，開了10幾萬，現(xiàn)在供應商沒款付了，供應商把發(fā)票抵扣了，這邊可以作廢沖紅嗎

答： 如果是真實業(yè)務，不能的，開了票確認收入，收不到錢，壞賬處理