開給供應商一張發(fā)票，他們沒有抵扣，現(xiàn)在要開發(fā)票紅沖，紅字信息表是由供應商開，還是自己可以開的？

答： 銷售方是誰這個紅字發(fā)票就是誰開，你們之前對應藍字發(fā)票是誰開這個紅字發(fā)票就是誰開，為啥是你們對供應商開發(fā)票，你們賣貨物給供應商？

老師，請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張（供應商發(fā)票）紅沖發(fā)票已抵扣！現(xiàn)在稅務要我們轉出！第一次遇到這個問題·該如何轉出呢？請老師詳細為我解題！

答： 您好，您查一下是否情況屬實，如果確實需要轉出，在賬務做分錄，借：原材料/固定資產(chǎn)（看當時購入是什么科目)，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好 供應商5月開專票明細中有一項稅率開錯，夸月發(fā)現(xiàn)，開紅票 紅沖，又開正確的藍票。7月我公司接受 紅沖的專票，和藍票，我在進項認證抵扣勾選時 查不到供應商開的紅沖發(fā)票。怎么抵扣？（紅沖）。

答： 你好 ；? ? ? ? ?你們是購買方的話；? 你之前是沒有認證是嗎? ?