我是購買方，上個月抵扣了幾張發(fā)票，這個月叫供貨商把上個月的幾張發(fā)票紅沖，再重新開發(fā)票，再抵扣，賬務(wù)怎么處理？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-10-08 11:22

你好你要開紅字信息表然后對應(yīng)做進項稅轉(zhuǎn)出填寫附表2轉(zhuǎn)出然后收到紅字發(fā)票做上月分錄紅字；在開藍字發(fā)票再做分錄

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