十月 追問

2020-06-24 14:01

老師比如工資是5000，我計提的時候是5000，實際發(fā)放的時候要扣除社保400，實發(fā)4600，但是還沒有實際發(fā)放工資，我沖銷的時候難道不先扣除個人應繳納的社保部分嗎

meizi老師 解答

2020-06-24 14:02

你好   你要發(fā)放工資的時候才會扣個人社保的。  你都沒有 發(fā)放工資   就把繳納的個人社保 繼續(xù)掛在其他應收款核算的哦 。  你就把計提的5000紅沖了

十月 追問

2020-06-24 14:05

是不是沒有發(fā)之前都先只沖工資，掛其他應付款5000，如果中間公司先代交了社保，就掛他應付款-400沖銷個人社保就可以了，等最后工資發(fā)了再沖銷4600

meizi老師 解答

2020-06-24 14:07

你好    嗯是的      比如你先計提了5000   繳納了個人社保400    還沒發(fā)放工資 就不扣其他應收款-個人社保400  等著發(fā)放在扣 。  然后計提的5000你如果不發(fā)放 也不在發(fā)放這個工資的就去紅沖掉