*^_^* 追問

2020-06-24 16:36

老師，A公司掛靠到B單位承攬了B項(xiàng)目，然后呢，你B公司這次按9%給甲方(B項(xiàng)目)開了200萬的銷項(xiàng)發(fā)票，我現(xiàn)在就想知道需要讓A公司給B公司提供多少的材料進(jìn)項(xiàng)票(13%)？提供多少的人工3%的簡易發(fā)票？提供多少的3%普通發(fā)票能少交稅款？這是我看咱會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員在群里問的問題，我也不太懂，所以問問老師？現(xiàn)實(shí)情況咱們怎樣解決？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:37

這次開具的200萬全是A公司的收入？是價(jià)稅合計(jì)金額？

*^_^* 追問

2020-06-24 16:40

老師是的，價(jià)稅合計(jì)額

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:41

一般是提供60-65%的材料發(fā)票 人工費(fèi)30%  其他費(fèi)用5%-10%的樣子 
提供普通發(fā)票 怎么可能少交稅款？都提供專票的話 才能少交稅款

*^_^* 追問

2020-06-24 16:45

老師還異地預(yù)繳工程款36637元按2%

*^_^* 追問

2020-06-24 16:47

老師那就是最好材料發(fā)票，人工發(fā)票，還有其他費(fèi)用類發(fā)票最好都是專票這樣才能少交稅？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:55

2%是預(yù)征的  最終還是9%
對(duì)的  最好材料發(fā)票，人工發(fā)票，還有其他費(fèi)用類發(fā)票最好都是專票這樣才能少交稅

*^_^* 追問

2020-06-24 17:01

老師但是還要考慮稅負(fù)吧？在考慮稅負(fù)的基礎(chǔ)上怎么做

*^_^* 追問

2020-06-24 17:09

老師看我理解的對(duì)不

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:26

那您先確定稅負(fù)率 然后確定進(jìn)項(xiàng)稅額

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:27

我在回家的路上  要半夜才到家 還有疑問的話 明天給您回復(fù)

*^_^* 追問

2020-06-24 18:27

老師就拿這個(gè)，怎樣確定稅負(fù)率，然后在確定稅額，不會(huì)

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:28

稅負(fù)率=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/銷售額

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:28

看您自己單位要保證的稅負(fù)率 不是我確定

*^_^* 追問

2020-06-25 08:53

老師接下來怎么做？老師在考慮稅負(fù)的基礎(chǔ)上還需要考慮什么？可以全面整體的給我講一下嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-25 08:57

銷售額=2000000/1.09=1834862.39
增值稅銷項(xiàng)稅額2000000/1.09*0.09=165137.61
2.5%=（165137.61-進(jìn)項(xiàng)稅額）/1834862.39
進(jìn)項(xiàng)稅額=165137.61-1834862.39*0.025=119266.05
是材料成本 人工 其他占成本的比例 不是進(jìn)項(xiàng)稅額 人工有時(shí)候無法取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 如果是自己單位職工的話 工資沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的

*^_^* 追問

2020-06-25 09:48

老師能通過稅負(fù)率和進(jìn)項(xiàng)稅反推出成本不？

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:49

這個(gè)不好退 因?yàn)槟杀酒辈豢赡芏际菍Ｆ?/p>

*^_^* 追問

2020-06-25 10:01

問題1:老師我這次思路對(duì)不，還缺啥？
問題2:還有就是怎樣讓稅負(fù)率的數(shù)能和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)一樣？有方法嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:04

這樣思路正確的
稅負(fù)率的數(shù)能和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)一樣？
這個(gè)不可能 
稅負(fù)率的數(shù)不是小數(shù)點(diǎn)么 只有2點(diǎn)幾啊

*^_^* 追問

2020-06-25 10:14

老師您這句話我沒理解，不是2點(diǎn)幾，那應(yīng)該是？我錯(cuò)了？

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:16

問題2:還有就是怎樣讓稅負(fù)率的數(shù)能和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)一樣？有方法嗎？
這是您說的啊 稅率率的數(shù)不是2點(diǎn)幾么？您定的2.5%