彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:13

你好  我是已經(jīng)當(dāng)月己經(jīng)付了  我當(dāng)月就先確認(rèn)費(fèi)用，還是下月收到單據(jù)再確認(rèn)費(fèi)用

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:15

當(dāng)月付了，但是還沒收到單據(jù)能確認(rèn)費(fèi)用嗎？    可以當(dāng)月先確認(rèn)費(fèi)用，下月收到單據(jù)在付到上月記賬憑證后面嗎？

小林老師 解答

2020-06-25 10:17

您好，正確處理是，發(fā)放按月可以按上月的費(fèi)用金額暫估，在收到單據(jù)做補(bǔ)充處理。

小林老師 解答

2020-06-25 10:18

您好，您也可以簡(jiǎn)單處理，在收到當(dāng)月做費(fèi)用確認(rèn)，這樣會(huì)一直有跨月存在。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:19

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

小林老師 解答

2020-06-25 10:24

您好，正確處理，計(jì)提，借管理費(fèi)用～社保貸應(yīng)付職工薪酬～社保。支付，借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸銀行存款。下月收到單據(jù)，將單據(jù)與計(jì)提差額部分，借管理費(fèi)用～社保，貸應(yīng)付職工薪酬～社保。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:46

可以不計(jì)提嗎？  當(dāng)月支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬～社保 貸銀行存款。  下月收到單據(jù)，確認(rèn)費(fèi)用：借管理費(fèi)用～社保 貸應(yīng)付職工薪酬薪酬～社保

小林老師 解答

2020-06-25 10:48

您好，您的處理也是可以的，這樣就會(huì)每月都有差異。