糊涂 追問

2020-06-27 10:52

請老師幫學生做做這題，這道題，有點沒把握，謝謝！

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:00

計提本月工資；借管理費用――工資――行政部財務部3.5萬，研發(fā)支出――費用化支出――人員工資2.1萬 銷售費用――倉管人員工資1.2 萬生產(chǎn)成本――工資23.7萬，制造費用――人工費4.5萬  貸應付職工薪酬――工資35萬元

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:01

計提單位部分職工社保借管理費用――職工社保3萬元，貸應付職工薪酬――職工社保3萬元。個人承擔部分不用計提

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:01

個人所得稅不用計提

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:03

發(fā)放工資時借應付職工薪酬――職工工資35萬  貸其他應付款或其他應收款――個人社保1.5萬  貸應交稅費――個人所得稅1.2萬 貸銀行存款32.3萬

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:05

這個題目不明白是計提工資還是發(fā)放工資，還有，不明白技術(shù)部和品質(zhì)部是不是有研發(fā)，如果不參與研發(fā)，這里的研發(fā)支出就改為管理費用

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:06

第三，這個人的題目意圖可能是個人社保和個稅是計提的，但是計提是沒有道理的

糊涂 追問

2020-06-27 11:37

恩恩，謝謝老師的指點....

徐阿富老師 解答

2020-06-27 11:48

不客氣的，祝你成功