賬上存在一個問題,公司是做農(nóng)產(chǎn)品銷售的,19年購買蔬菜肉類都沒有成本票回來,成本都是估價的,但是銀行很多支付個人的采購款,會計分錄如下: 借:庫存商品20萬 貸:其他應(yīng)付款-估價入庫20萬 借主營業(yè)務(wù)成本20萬 貸庫存商品20萬 支付采購款:借其他應(yīng)收款-某某人20萬 貸銀行存款20萬 轉(zhuǎn)備用金:借現(xiàn)金20萬 貸其他應(yīng)收款-某某人20萬 這樣造成20萬元現(xiàn)金 但實際上沒有現(xiàn)金怎么辦
如一
于2020-06-28 17:14 發(fā)布 ??1131次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-06-28 17:17
你好 這樣是不用轉(zhuǎn)備用金的 直接 借 其他應(yīng)付款-估價入庫20萬 貸 銀行存款 20萬 就可以了
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你好 這樣是不用轉(zhuǎn)備用金的 直接 借 其他應(yīng)付款-估價入庫20萬 貸 銀行存款 20萬 就可以了
2020-06-28 17:17:07

您好
預提費用:指預先分月計入各月成本、費用,在以后才實際支付的費用,是應(yīng)付而未付的費用。
例如,當月已經(jīng)發(fā)生的水電費,這是屬于當期的數(shù)據(jù),但水費一般兩個月才支付一次,如果這個月沒有支付水費,也不能說明這個月沒有用水啊,因此我們就要先計提這一筆水費,用以計算當期損益。假若本月沒有計提這筆水費,那么下個月的水費支出就會增大了,費用也虛增了,這就影響利潤的計算。
2019-03-07 06:53:23

第二筆分錄應(yīng)該時 借:其他應(yīng)付款 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000; 剩下的應(yīng)收賬款10000總部支付
2019-07-04 12:18:09

您好,一般情況下,是貸:其他應(yīng)付款-A公司。
2017-11-25 21:57:36

老師呢
2018-08-13 22:02:49
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