請(qǐng)問(wèn) 我們公司去年6月到今年6月都是代理記賬公司在做賬，這個(gè)月賬拿回來(lái)，發(fā)現(xiàn)交的社保沒(méi)做到賬里，而且銀行回單也都沒(méi)給做，這個(gè)現(xiàn)在還能調(diào)嗎？謝謝

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 09:24

涉及損益做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬

maize老師解答

2020-06-29 09:30

有沒(méi)有涉及收入少做了？沒(méi)有這個(gè)沒(méi)有啥，你之前多交稅了，稅局還高興呢

maize老師解答

2020-06-29 09:38

需要看啥情況，涉及啥了，借其他應(yīng)收款貸銀行，借銀行貸其他應(yīng)付款

maize老師解答

2020-06-29 09:51

需要看啥業(yè)務(wù)，這個(gè)都有啥業(yè)務(wù)，分錄對(duì)應(yīng)是業(yè)務(wù)，只有有業(yè)務(wù)發(fā)生才會(huì)有分錄出來(lái)

Vicky^ 追問(wèn)

2020-06-29 09:25

老師這樣調(diào)整有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

Vicky^ 追問(wèn)

2020-06-29 09:32

老師具體調(diào)整分錄怎么做？銀行回單也沒(méi)坐進(jìn)去呢

Vicky^ 追問(wèn)

2020-06-29 09:39

銀行回單這一步之后下面分錄該怎么做？

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