以前月份開具的發(fā)票稅號開具錯了，金額不變。需要紅沖再重新開具一份。這樣一正一負，還用做賬嗎？

答： 你好，對的 需要紅沖再重新開具一份。這樣一正一負 正常做賬

開具發(fā)票，發(fā)票折扣紅字應(yīng)該怎么做賬例如，金額100稅額13總額113 ，折扣金額紅字3元

答： 你好，在一個發(fā)票上面是嗎 按折扣之后的金額做賬

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司銷售給客戶的產(chǎn)品，合同上面簽的是每個月的產(chǎn)品里面要扣除百分之三的材損，這個材損的產(chǎn)品也就視同銷售了，在對賬的時候就直接扣除了，不開發(fā)票，這個材損的產(chǎn)品金額報稅的時候要不要在 未開具發(fā)票那一欄填寫？怎么做賬能避開交這一部分的稅額

答： 你好。同學(xué)。這個你方的處理是按銷售一起的，不按扣除后的金額計銷售收入。