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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-30 11:31

你好，可以正常做帳，匯算清繳調(diào)增就行。

Cinderella 追問

2020-06-30 11:35

我的意思是應(yīng)付賬款怎么做平？

郭老師 解答

2020-06-30 11:42

之前借應(yīng)付貸銀存
現(xiàn)在借庫存商品貸應(yīng)付賬款，這么做就可以

Cinderella 追問

2020-06-30 11:44

這樣應(yīng)付賬款還是有余額呀

郭老師 解答

2020-06-30 11:45

你好，沒有給你開發(fā)票，你也做庫存商品，不會有余額的，你付出了100庫存商品是100。

Cinderella 追問

2020-06-30 11:48

能不能用現(xiàn)金沖。借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2020-06-30 11:51

給其他公司多付了款，這個應(yīng)該是你們多付出去的吧。

Cinderella 追問

2020-06-30 12:00

嗯，這已經(jīng)是一兩年前的，最近才查出來的

郭老師 解答

2020-06-30 12:01

那你這樣做的話，你現(xiàn)金和賬上不一致了。

Cinderella 追問

2020-06-30 12:02

現(xiàn)金一直都不一致

郭老師 解答

2020-06-30 12:11

那你可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，可以正常做帳，匯算清繳調(diào)增就行。
2020-06-30 11:31:15
之前那的無票收入紅沖，做個有發(fā)票的收入
2017-12-22 16:55:18
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2015-11-15 10:47:56
你好 那你12月做無票收入 次年補發(fā)票 因為你12月繳納了稅費了 你次年開票就先沖無票收入在開票在做一遍
2020-01-07 09:44:24
你好同學： 你可以將這個補開的發(fā)票貼到原來憑證所屬的那個分錄的后面。標明是后補的，也可以貼 到本月憑證的最后一頁，寫明是補哪個月的。 我這樣說你明白了嗎？如果懂了記得五星好評。
2019-05-17 09:56:50
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