陽光 追問

2020-06-30 13:43

老師您好，因為上年沒有開票，所以沒有辦法開負數(shù)票，所以如果按你的方法，我的收入會和增值稅申報上的收入不一致，請問應(yīng)該怎么做合適謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-30 13:44

不開負數(shù)發(fā)票啊  在附表一未開票欄次填負數(shù) 然后去年對應(yīng)的分錄寫紅字就好了

陽光 追問

2020-06-30 13:47

好的清楚了謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-30 13:55

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

陽光 追問

2020-06-30 13:58

老師，如果那筆收入當(dāng)時沒有開票沒有申報，也是在附表一填負數(shù)處理嗎，還是怎么合適

bamboo老師 解答

2020-06-30 13:58

如果那筆收入當(dāng)時沒有開票沒有申報  那就直接開具發(fā)票就好了

陽光 追問

2020-06-30 14:07

老師，我已經(jīng)開了發(fā)票，分錄是借：應(yīng)收  貸：主營收入。但因為這個收入是去年已經(jīng)做過了，我紅沖上年分錄，又會存在賬上的收入（一正一負）比增值稅申報登記的收入少，我的想法是能否沖未分配收入來調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-06-30 14:23

增值稅申報登記的收入少？增值稅申報表也是一正一負數(shù)啊  沒有差異啊

陽光 追問

2020-06-30 14:46

哦哦，老師，這筆收入之前沒有申報過的，在這次申報表上也要做負數(shù)對嗎，我是這樣理解的

bamboo老師 解答

2020-06-30 15:07

這筆收入之前沒有申報過 現(xiàn)在開具發(fā)票 按正常的填寫申報表 不用負數(shù)