發(fā)嗲的涼面 追問

2020-07-28 10:55

當(dāng)月和下個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄如何做呢

森林老師 解答

2020-07-28 11:03

下個(gè)月正常分錄沖本月往來，這個(gè)月，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。

發(fā)嗲的涼面 追問

2020-07-28 11:09

好的老師，那我不能結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月的部分收入了，這個(gè)月的成本是不是也要必須等到下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)這筆收入后才能結(jié)轉(zhuǎn)呢？

森林老師 解答

2020-07-28 11:19

是的 同學(xué)，應(yīng)該這樣理解

發(fā)嗲的涼面 追問

2020-07-28 11:21

好的謝謝

森林老師 解答

2020-07-28 11:21

好的同學(xué)，不客氣，謝謝。

發(fā)嗲的涼面 追問

2020-07-28 14:36

老師最后幫我看一下我這樣做對(duì)不對(duì)，收到款的當(dāng)月，借：銀行存款200，貸：應(yīng)收賬款200。次月沖帳時(shí)，借；應(yīng)收賬款200，貸：銀行存款200。次月確認(rèn)我公司收入時(shí)（收入為100）借：銀行存款100，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。收款分錄，借：銀行存款100，貸：其他應(yīng)付款100。轉(zhuǎn)款分錄，借：其他應(yīng)付款100，貸：銀行存款100。這樣對(duì)嗎？有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的？

發(fā)嗲的涼面 追問

2020-07-28 14:39

老師最后幫我看一下我這樣做對(duì)不對(duì)，收到款的當(dāng)月，借：銀行存款200，貸：應(yīng)收賬款200。次月沖帳時(shí)，借；應(yīng)收賬款200，貸：銀行存款200。次月確認(rèn)我公司收入時(shí)（收入為100）借：銀行存款100，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。處理給另一個(gè)公司收款分錄，借：銀行存款100，貸：其他應(yīng)付款100。轉(zhuǎn)款分錄，借：其他應(yīng)付款100，貸：銀行存款100。這樣對(duì)嗎？有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的？

森林老師 解答

2020-07-28 17:13

第一筆，收到款，借銀行200，貸預(yù)收200.
次月確認(rèn)收入是，借預(yù)收100，貸主收入100
給另一個(gè)分公司時(shí)，借預(yù)收100，貸其他應(yīng)付100
                              借其他應(yīng)付100  貸銀行100.