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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-01 12:40

你多做工資嗎,那這個做借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

阿歐 追問

2020-07-01 12:47

我們是建筑公司,我們當(dāng)時是把工資直接發(fā)給包工頭了,包工頭提供的工資表,現(xiàn)在個人不承認(rèn)到我公司上班,投訴了

阿歐 追問

2020-07-01 12:48

處理不好,就調(diào)整了非正常

maize老師 解答

2020-07-01 12:50

你之前做分錄沖掉, 匯算清繳去納稅調(diào)增,職工薪酬表

阿歐 追問

2020-07-01 13:01

我匯算清繳已經(jīng)搞好了,沒納稅調(diào)整,我現(xiàn)在該怎么處理

maize老師 解答

2020-07-01 13:11

需要去納稅調(diào)增,你這個對應(yīng)改非正常,之前那個工資申報,沒有納稅調(diào)增,需要去修改,要不后續(xù)稅局也會找你們的,

阿歐 追問

2020-07-01 13:12

老師,我這賬務(wù)處理,之前計提工資分錄紅字沖掉嗎?

maize老師 解答

2020-07-01 13:20

借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 實際支出那這個做借以前年度損益調(diào)整-勞務(wù)費 貸庫存現(xiàn)金

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你多做工資嗎,那這個做借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-07-01 12:40:34
你好 之前分錄怎么做的
2020-07-01 17:20:10
你好 不可以的 需要把他改成非正常
2022-03-10 17:12:22
你好,出現(xiàn)了什么提示的,你看下離職時間刪除嗎?
2022-04-13 11:32:11
您好 可以更正申報的
2022-03-02 21:23:38
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