阿歐 追問

2020-07-01 17:22

計提，
借：工程施工—人工費
  貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
發(fā)放時：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
  貸：現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-07-01 17:25

結(jié)轉(zhuǎn)到了成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工了嘛

阿歐 追問

2020-07-01 17:34

19年的工資申訴，2020年也可以直接做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工

郭老師 解答

2020-07-01 17:36

19年沒有做成本是嗎
現(xiàn)在借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸工程施工的

阿歐 追問

2020-07-01 17:40

19年有成本

郭老師 解答

2020-07-01 17:41

借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸工程施工負數(shù)

阿歐 追問

2020-07-01 17:42

這部分工資19年結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本

阿歐 追問

2020-07-01 17:45

老師我有點懵了，為啥有人說要用利潤分配未分配利潤這個科目

郭老師 解答

2020-07-01 17:47

匯算清繳不修改了不用利潤分配的
你要用利潤分配得修改年報了

阿歐 追問

2020-07-01 17:49

我5月搞匯算清繳的時候這部分工資是沒做納稅調(diào)整的

郭老師 解答

2020-07-01 17:51

那你直接在這個月用主營業(yè)務(wù)成本做吧

阿歐 追問

2020-07-01 17:52

老師的意思是我如果用了利潤分配未分配利潤的話我就要更改所得稅匯算清繳申報嗎？

郭老師 解答

2020-07-01 17:53

你好
是的
是這么理解的

阿歐 追問

2020-07-01 17:54

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-01 17:57

不用客氣的，應(yīng)該的。