靜聽細雨 追問

2020-07-01 22:54

謝謝老師

老師這3000只是一個表示形式，因包吃包住的，以前沒在工資表里顯示員工覺得工資很少，既然結(jié)果都一樣，就想了這個方法，讓員工知道，你工資那么多，只是把公司墊付的扣回來

老師，其實每個月伙食費支出都只有1000多，廚師每天買菜親費用已當天作費用入賬，所以3000顯虛增的

現(xiàn)在只想把這虛增的3000沖減掉

以下做法是否可以？

計提
借 管理費用 6000
貸 應付職工薪酬 5700
     管理費用 -3000

發(fā)放
借 應付職工薪酬 5700
     其他應收款-其他  3000
貨 銀行存款  5700
     其他應收款-其他 3000

這樣就把3000沖減掉了

郭老師 解答

2020-07-01 22:57

那你直接借管理費用57000貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存

靜聽細雨 追問

2020-07-02 07:00

老師，但工資表的應發(fā)工資是60000，如果直接借管理費57000，老板會問，怎么少了3000，我怎么解釋

且每個月都是這樣的，給員工的工資單也要一致

老師可以解釋一下我上面的分錄對報表會造成那些影響嗎？

對這些關(guān)聯(lián)性的數(shù)據(jù)不是很

郭老師 解答

2020-07-02 07:21

上面的分錄第二個分錄
其他應收款做了和沒有做一樣的

靜聽細雨 追問

2020-07-02 08:10

謝謝老師

因工資表應發(fā)工資是60000，減項里也有3000，如果沒做老板一樣會問，明明是60000怎么入賬是57000

老師能告訴我，以上我做的分錄對報表的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)是有影響

郭老師 解答

2020-07-02 08:13

沒有影響
其他的沒有影響的