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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 10:21

你好
1
借，工程 物資600
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)78
貸，銀行存款678
2
借，在建工程600
貸，工程物資600
3
借，在建工程360
貸，庫存商品360
4
借，在建工程100
貸，應(yīng)付職工薪酬100

借，應(yīng)付職工薪酬100
貸，銀行存款100
5
入賬價(jià)值=1060
6
折舊=（1060-25）*5/15/12*6=172.5
借，制造費(fèi)用172.5
貸，累計(jì)折舊172.5

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一般納稅人開具發(fā)票需要自己開具，不可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)局也會(huì)給一般納稅人代開發(fā)票。
2020-08-10 01:30:15
您好，一般情況下，借：經(jīng)營(yíng)支出等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（用于應(yīng)稅項(xiàng)目的，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-02 20:49:58
1、借：工程物資 600 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）78 　　　　貸：銀行存款678 2、借：在建工程 600 　　　　貸：工程物資 600 3、借：在建工程 360 　　　　貸：庫存商品 360 4、借：在建工程 100 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬 100 5、入賬價(jià)值=600%2B360%2B100=1060 6、2019折舊額=（1060-25）*5/15*1/2=172.5 借：制造費(fèi)用 172.5 貸：累計(jì)折舊 172.5
2020-07-02 10:03:40
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2020-06-18 22:35:58
你好， （1）2019年5月1日，購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬元，增值稅稅額12.35萬元，發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元，采用直線法計(jì)提折舊。 借，固定資產(chǎn) 95 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)12.35 貸，銀行存款107.35 （2）2019年6月至10月，企業(yè)將該設(shè)備出租，每月取得不含稅租金收入0.5萬元，增值稅稅額為0.065萬元，款項(xiàng)以銀行存款收訖。 借，銀行存款 0.565 貸，其他業(yè)務(wù)收入0.5 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷0.065 （3）2019年11月，企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬元。 借，管理費(fèi)用 0.5 貸，銀行存款0.5 （4）2020年3月，該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生嚴(yán)重毀損，企業(yè)支付不含稅清理費(fèi)1萬元，經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失30萬元。該設(shè)備已提折舊7.5萬元，未存在減值跡象。至當(dāng)年末設(shè)備尚未清理完畢。 借，固定資產(chǎn)清理87.5 借，累計(jì)折舊 7.5 貸，固定資產(chǎn)95 借，固定資產(chǎn)清理1 貸，銀行存款1 借，其他應(yīng)收款30 貸，固定資產(chǎn)清理30 借，營(yíng)業(yè)外支出58.5 貸，固定資產(chǎn)清理58.5 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
2020-04-30 16:09:31
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