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送心意

顏老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 10:41

您好!
住房公積金 、社保 工資沒月都是要計(jì)提的

小敏 追問

2020-07-02 10:47

我們未進(jìn)行計(jì)提,都是按照實(shí)際發(fā)生做的,按照實(shí)際發(fā)生做,這樣做正確不呢?

顏老師 解答

2020-07-02 10:58

不正確,公司所發(fā)生的固定費(fèi)用項(xiàng)目都是是需要計(jì)提

小敏 追問

2020-07-02 11:00

意思就是,應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額都是單位承擔(dān)的部分,不包含個(gè)人嗎?

顏老師 解答

2020-07-02 11:04

計(jì)提社保 公積金 工資  時(shí)  借 管理費(fèi)用 社保 公積金  工資  貸 應(yīng)付職工薪酬 只計(jì)提公司繳納部分】
實(shí)際發(fā)放或繳納  借 應(yīng)付職工薪酬 社保  公積金 工資   其他應(yīng)收款 (需要向員工收的個(gè)人部分社保 公積金) 貸 銀行存款

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您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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