老師，公司從去年去年12月份開(kāi)始按月支付房租，之前一直沒(méi)收到票，分錄都是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。這個(gè)月收到了之前12-5月的發(fā)票，最早開(kāi)票日期是12月份的，每個(gè)月一張。那這個(gè)月分錄應(yīng)該怎么做？

吳少琴老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-07-02 15:15

統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-房租費(fèi)處理

輕松的短靴追問(wèn)

2020-07-02 15:17

借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款嗎？那每張發(fā)票需要單獨(dú)做一張憑證嗎？

吳少琴老師解答

2020-07-02 15:21

是的，可以統(tǒng)一做一筆分錄

輕松的短靴追問(wèn)

2020-07-02 15:26

去年的發(fā)票不影響今年的會(huì)計(jì)分錄是嗎？

吳少琴老師解答

2020-07-02 15:27

去年12月的發(fā)票去年就要給，你現(xiàn)在給只能做到今年的費(fèi)用里面

輕松的短靴追問(wèn)

2020-07-02 15:29

那之后每個(gè)月付房租時(shí)如果當(dāng)月收到票是借管理費(fèi)用-房租，貸銀行存款嗎？沒(méi)有收到票的話就做借其他應(yīng)收款，貸銀行存款這樣可以嗎

吳少琴老師解答

2020-07-02 15:30

沒(méi)有收到票的話就做借其他應(yīng)收款，貸銀行存款這樣可以嗎
是的

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