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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-02 16:22

1、會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是
4000+100+50+100-50-500-20-10-100-50-200=3320

暖暖老師 解答

2020-07-02 16:23

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額50*60%=30
4100*.005=20.5納稅調(diào)增50-20.5=29.5

暖暖老師 解答

2020-07-02 16:23

廣告費(fèi)扣除限額4100*15%=615全額扣除

暖暖老師 解答

2020-07-02 16:24

支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬納稅調(diào)增20

暖暖老師 解答

2020-07-02 16:24

直接款增和稅收滯納金納稅調(diào)增150

暖暖老師 解答

2020-07-02 16:25

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
3320+29.5+20+150=3519.5

暖暖老師 解答

2020-07-02 16:25

(2)計(jì)算企業(yè)所得稅的計(jì)算3519.5*25%

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相關(guān)問題討論
您好，這里是個(gè)人所得稅項(xiàng)目，如果是企業(yè)的話，是不適用的，這里針對(duì)的是個(gè)人，也就是自然人，員工或投資者轉(zhuǎn)讓的，也只限于他個(gè)人名下的特許權(quán)使用費(fèi)。
2018-08-21 17:09:37
特許權(quán)是技術(shù)，專利等無形資產(chǎn)授予他人使用，獲取收益。企業(yè)授予特務(wù)使用權(quán)收取費(fèi)用是企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入，按照企業(yè)所得稅率征稅。 個(gè)人授予特許權(quán)收取費(fèi)用，按照20％征收企業(yè)所得稅。
2021-05-16 00:41:33
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》相關(guān)規(guī)定，國(guó)債利息收入為免稅收入。納稅人購(gòu)買國(guó)債的利息收入不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。不繳納企業(yè)所得稅。國(guó)債利息收入指的是企業(yè)持有國(guó)務(wù)院財(cái)政部門發(fā)行的國(guó)債取得的利息收入。但轉(zhuǎn)讓國(guó)債的收入，要征收企業(yè)所得稅。
2022-05-06 13:05:33
甲企業(yè)2016年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=4000（產(chǎn)品銷售收入）+100（特許權(quán)使用費(fèi)收入）+100（接受捐贈(zèng)收入）-20.5（業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，【（4000+100）*0.5%=20.5】）-500（廣告費(fèi)支出）-10（支付給客戶的違約金）-2000（其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金）=1669.5 甲企業(yè)2016年度應(yīng)納稅額=1669.5*25%=417.375
2020-01-06 10:02:33
1，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額4100*0.5%=20.5，50*60%=30，調(diào)增29.5 廣告費(fèi)扣除限額4100*15%=615 司法機(jī)關(guān)罰金20萬調(diào)增 捐款扣除限額980*12%=117.6 準(zhǔn)備金50萬調(diào)增 2，稍后繼續(xù)回復(fù)
2021-06-03 09:36:39
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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