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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-02 16:18

你好 
  結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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相關(guān)問題討論
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-04-13 10:05:10
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-08-17 10:16:13
你好,其實說法不同,一個意思 分錄是 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-12-09 20:04:35
您好,小規(guī)模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-07-02 16:18:13
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