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19年4季度的所得稅在20年1月計提并繳納的導致現(xiàn)在利潤表里減所得稅本年累計金額為2000 但是實際上20年1一季度是虧損，2季度盈利需交3000的所得稅，現(xiàn)在要怎么調整一下呢
開朗的絲襪
于2020-07-03 11:02 發(fā)布 ??785次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-03 11:03
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19年4季度的所得稅在20年1月計提并繳納的導致現(xiàn)在利潤表里減所得稅本年累計金額為2000 但是實際上20年1一季度是虧損，2季度盈利需交3000的所得稅，現(xiàn)在要怎么調整一下呢
答： 你好 第二季度只需要計提1000就可以的
12月利潤表利潤總額本月數(shù)為負數(shù)，本年累計數(shù)有利潤；二季度預繳了所得稅3188，四季度所得稅為6243.那利潤表的所得稅費用本月數(shù)和本年累計數(shù)怎么填寫？
答： 你好，本月數(shù)按6243-3188填寫，累計按6243填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25，大概60萬的樣子，,但是12月的竟然和11月份一樣，12月利潤總額才80萬而已，然后問客服，客服說計提所得稅取數(shù)規(guī)則：“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證，否則不生成。本年累計利潤總額：為利潤表“利潤總額”本年累計數(shù)；本年累計所得稅：利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數(shù)。這個是系統(tǒng)的計提所得稅的規(guī)則
答： 你好，恩，是這個意思，第四季度的所得稅是這么計算的
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老師，我想問一下利潤表的所得稅費用是怎么計算的，比如利潤表本年累計數(shù)利潤總額2715.12，所得稅費用本年累計數(shù)為8460.2
一般納稅人，查賬征收，核算企業(yè)所得稅時，應納稅所得額按照利潤表里的“利潤總額”本年累計數(shù)分析計算，還是按利潤表的“凈利潤“本年累計數(shù)分析計算？
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