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老師好！預交貨款30000元，收到發(fā)票26800，還有3200因達到對方要求的銷量，廠方不會再開發(fā)票進來，這個3200元怎么處理？
冬暖花會開
于2020-07-03 15:45 發(fā)布 ??713次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-07-03 15:47
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精選問題
公司注銷，實收資本可以有數(shù)嗎 問
那個要退還給股東的 答
老師好！我們公司借資質給別的公司做業(yè)務，會產生費 問
同學，你好 私轉公，你們不做收入 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 答
老師，為項目去外地開評審會發(fā)生的會務費開專票，這 問
可以進項抵扣，建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費，轉到物業(yè)個人賬戶可以嗎？因 問
你好，如果是物業(yè)公司開票就需要轉到物業(yè)公司。 答
請教老師，跟保潔簽訂了非全日制勞動合同，按小時計 問
你好，按勞務申報。 這個比如借管理費用-清潔費，貸應付賬款。 答
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2020-07-03 15:52
小云老師 解答
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冬暖花會開 追問
2020-07-03 15:57
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2020-07-03 16:17
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2020-07-03 16:24