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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-03 16:59

是3.1-12.31是免稅，開的是專票嗎，都是開普通發(fā)票話，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有稅額

徐梅 追問

2020-07-03 17:02

開的是普票，稅率開的3%，我將稅額一起確認為收入嗎？

徐梅 追問

2020-07-03 17:04

我剛才進入增值稅報稅系統(tǒng)，上面顯示：1.普通發(fā)票3%稅率：不含額金額84455.14元，稅額2504.86元  2.普通發(fā)票0%稅率：金額960元。那增值稅表我怎樣填數(shù)據(jù)?。?/p>

maize老師 解答

2020-07-03 17:15

這個是做主營業(yè)務(wù)收入下面，享受免稅，價稅合計一起申報填寫其他免稅額下面，這個可以按免稅享受，我看之前稅局說明是可以按免稅申報，填寫其他免稅，

徐梅 追問

2020-07-03 17:17

好的。謝謝老師

徐梅 追問

2020-07-03 17:20

老師，我們湖北小規(guī)模企業(yè)，之前說是一個季度30萬免增值稅，那如果超過30萬又怎樣填?

maize老師 解答

2020-07-03 17:22

超過30萬一樣填寫其他免稅下面，只要不開專票，后面那個不要開帶稅率了 選擇免稅稅率

徐梅 追問

2020-07-03 17:23

一個季度超過三十萬的，需要在增值稅減免稅申報明細里面填嗎？那里面有一個免稅項目，選湖北省小規(guī)模企業(yè)免稅這個嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 17:31

需要在增值稅減免稅申報明細里面填 是的，你說的是對的

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相關(guān)問題討論
不告稅金額，不需要交做借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-05-20 09:02:17
是3.1-12.31是免稅，開的是專票嗎，都是開普通發(fā)票話，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有稅額
2020-07-03 16:59:52
您好！按實際收入的不含稅金額。包括開票的不開票的
2020-04-22 10:22:57
免稅發(fā)票確認收入時，應(yīng)按不含稅金額入賬。因為免稅意味著政府未征收增值稅，所以實際成本和收入以不含稅金額為準。
2024-09-19 15:22:56
你好，按不含稅金額確認收入 如果不交稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-10-17 13:50:10
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