粗暴的棒球 追問

2020-07-03 17:17

無差異，金額一致。實際是發(fā)生了收入的，但是忘了給對方開票

meizi老師 解答

2020-07-03 17:25

你好   2020.6月那你就先紅沖無票收入   在開票做一次  直接做分錄即可  因為你19年已經(jīng)繳納了稅費了 。 直接紅沖 不走以前年度損益調(diào)整

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2020-07-03 17:31

老師請問紅沖暫估收入，怎么紅沖？要走以前年度損益調(diào)整的話又是如何做呢？謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-03 17:33

你好  你原來暫估分錄 做紅字即可  就是紅沖了。       你現(xiàn)在的情況 不需要走以前年度損益調(diào)整科目的   這個到時會導(dǎo)致你的報表勾稽不平的

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2020-07-03 18:17

您說的繳納稅費就是做了匯算清繳嗎？

meizi老師 解答

2020-07-03 18:31

你好  繳納稅費是說的當(dāng)年19年已經(jīng)繳納了稅費。 你現(xiàn)在只是補發(fā)票  對于2020年來說  你一正一負(fù)不影響。 不走以前年度損益調(diào)整

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2020-07-03 18:32

19年公司沒交此收入的增值稅

meizi老師 解答

2020-07-03 18:33

你好  你都取得了收入就會繳納。  不繳納你們是漏稅了 要去改你19年的申報表和年報的  走以前年度損益調(diào)整補繳納承擔(dān)滯納金

粗暴的棒球 追問

2020-07-03 18:46

請問老師能否指導(dǎo)做以前年度損益調(diào)整怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-03 18:47

你把你去年分錄怎么做的 發(fā)來看看 就是你暫估收入分錄    我給你做紅沖暫估的分錄 和再次確定收入分錄

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2020-07-03 19:04

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-暫估收入 應(yīng)交稅費

meizi老師 解答

2020-07-03 19:14

你好 那你做   借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)  貸 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)    然后在按開票做：借  借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤