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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-07-03 22:35

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 22:38

這要看你當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)的報(bào)表格式 是否變更了的。
你首先進(jìn)去，看3%這一欄就正常填寫你開的3%的金額的。
然后1%這部分按1%銷售額分別填寫

心若 追問

2020-07-03 22:46

關(guān)鍵我現(xiàn)在是一般納稅人了，沒有百分之三的金額欄和百分之一的金額欄

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 22:55

那你現(xiàn)在升為一般納稅人之后，你之前這個沖紅的這一部分你就去大廳申報(bào)了，你這一個月你自己申報(bào)是不行的。

心若 追問

2020-07-03 23:15

但是我3個點(diǎn)和1個點(diǎn)的沖紅發(fā)票和正數(shù)發(fā)票一抵減，還是正數(shù)，老師你應(yīng)該可以看的到我其他欄次那個地方實(shí)際銷項(xiàng)稅額是3138.15元，稅額為368.85元。我到時候去大廳申報(bào)，她還是要讓我填紙質(zhì)版的，到時候我該把這部分填到哪個地方去啊

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 23:34

你這個抵消之后，你的總的應(yīng)納稅額就直接是在你的，應(yīng)該是在第十五行吧，十五行就是總的應(yīng)納稅額。

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你好 普票的嗎 10欄和你的正數(shù)發(fā)票一塊
2020-07-06 10:11:16
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待
2020-07-03 22:35:36
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
你好，負(fù)數(shù)應(yīng)該是不能自行填寫的
2019-10-04 11:50:33
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