老師,您好!我公司是生產(chǎn)銷售沙子的,2018年銷售了100萬(wàn)沙子給客戶,我們沒(méi)有開票,而是付稅點(diǎn)給朋友的公司開票給客戶。今年朋友的公司被稅務(wù)局查賬,做了失蹤戶,稅局認(rèn)定那一百萬(wàn)是虛開發(fā)票,要求我的客戶補(bǔ)交那一百萬(wàn)的企業(yè)所得稅??蛻粽业搅宋覀児疽笪覀冐?fù)責(zé)解決。請(qǐng)問(wèn)這件事情可能會(huì)產(chǎn)生哪些后果?對(duì)我們公司有什么影響?我們可以怎么辦?怎樣解決比較好?謝謝答復(fù)!
太陽(yáng)菊
于2020-07-04 08:50 發(fā)布 ??902次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2020-07-04 11:21
您好,您朋友這是屬于虛開發(fā)票,從他的角度來(lái)說(shuō),您是屬于介紹虛開
同時(shí)從您公司角度來(lái)說(shuō),您是屬于偷稅,隱瞞100萬(wàn)的收入,真的查到您的話,您需要補(bǔ)稅,滯納金加罰款
您客戶來(lái)找您索賠是屬于合理的,因?yàn)樗枰{稅調(diào)整增加這100萬(wàn),有涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話,那他還需要都進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
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您好,您朋友這是屬于虛開發(fā)票,從他的角度來(lái)說(shuō),您是屬于介紹虛開
同時(shí)從您公司角度來(lái)說(shuō),您是屬于偷稅,隱瞞100萬(wàn)的收入,真的查到您的話,您需要補(bǔ)稅,滯納金加罰款
您客戶來(lái)找您索賠是屬于合理的,因?yàn)樗枰{稅調(diào)整增加這100萬(wàn),有涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話,那他還需要都進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2020-07-04 11:21:09

你好 你們當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票 是否是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生的 是否知道對(duì)方是虛開發(fā)票 你們也接受回來(lái)做賬沖利潤(rùn)了 。如果是惡意接受虛開發(fā)票的 這個(gè)就是可能會(huì)補(bǔ)稅 和罰款的哦 。 你可以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局官網(wǎng)或者國(guó)家稅務(wù)局官網(wǎng)里面查詢發(fā)票真實(shí)性的
2020-07-21 09:53:19

你好,現(xiàn)在稅務(wù)通知是虛開發(fā)票 只要進(jìn)項(xiàng)開出,不用企業(yè)所得稅
2021-11-01 22:47:20

答:將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:原材料
貸:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅
交納所得稅:
借:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41

計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行
2020-04-01 11:09:03
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