關(guān)于我 追問

2020-07-06 09:35

已經(jīng)預(yù)交了兩個點(diǎn)了，第一預(yù)交的是不是要減去我預(yù)交的錢在提供進(jìn)項(xiàng)票，第二，給掛靠公司溝通說要是簽個勞務(wù)分包就不用預(yù)交2個點(diǎn)了？可以解釋一下嗎老師謝謝

樸老師 解答

2020-07-06 09:43

是的，
2.這個異地的話也需要預(yù)繳的

關(guān)于我 追問

2020-07-06 09:50

老師，比如說7月掛靠公司給業(yè)主開的普票產(chǎn)生了銷項(xiàng)，假如我8月才抵扣進(jìn)項(xiàng)票，給公司溝通好能不能在抵扣7月的

關(guān)于我 追問

2020-07-06 09:51

是不是公司也可以這么走就是人家愿意不愿意

樸老師 解答

2020-07-06 10:02

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8月開的不能抵扣7月的銷項(xiàng)

關(guān)于我 追問

2020-07-06 10:05

那等于說如果7月我不提供進(jìn)項(xiàng)票，那就足額交稅-預(yù)交的就是我要交的增值稅？那預(yù)交的是不是吧附加的也要去掉，第二：比如8月提供了是不是能抵扣她公司的進(jìn)項(xiàng)么，雖然和這個項(xiàng)目沒有關(guān)系，可以抵扣本公司的對嗎？

樸老師 解答

2020-07-06 10:15

對的，就是這個意思。
可以，但是其他項(xiàng)目的不能混用

關(guān)于我 追問

2020-07-06 10:17

就是這個項(xiàng)目的8?提供的只有到下次在開票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)，那如果下次要是我不開多少銷項(xiàng)了提供了那么多進(jìn)項(xiàng)是不是掛靠公司也不給抵扣那么多了

樸老師 解答

2020-07-06 10:29

一般是你提供多少他抵扣多少

關(guān)于我 追問

2020-07-06 10:41

如果最后我在開100萬的銷項(xiàng)票，我提供了比銷項(xiàng)多的票是不是掛靠公司就能留底以后自己用？多的也不給我抵扣了

樸老師 解答

2020-07-06 10:52

你不能提供多了，你不看自己交多少稅嘛，你根據(jù)你應(yīng)收的工程款來開