
老師早上好:公司供應(yīng)商應(yīng)付賬款前期沒有記好賬,現(xiàn)在需要對,老師有什么好的快一些的方法對嗎?謝謝
答: 要求對方出對賬函,要求列明支付明細(xì),開票明細(xì)。收到以后你在和你的賬,合同去核對!
老師請問-接手前賬有應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),但本供應(yīng)商現(xiàn)與我方對賬是平賬,這樣該如何解決這筆前賬呢?
答: 需要查下原因,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)應(yīng)該是你們多付了款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商退款,應(yīng)付賬款借方記負(fù)數(shù)是什么意思呢
答: 你好,供應(yīng)商退款,是購進(jìn)的貨物退回給供應(yīng)商,供應(yīng)商給你退款的意思?

