老師早上好：公司供應(yīng)商應(yīng)付賬款前期沒有記好賬，現(xiàn)在需要對，老師有什么好的快一些的方法對嗎？謝謝

答： 要求對方出對賬函，要求列明支付明細(xì)，開票明細(xì)。收到以后你在和你的賬，合同去核對！

老師請問-接手前賬有應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，但本供應(yīng)商現(xiàn)與我方對賬是平賬，這樣該如何解決這筆前賬呢？

答： 需要查下原因，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)應(yīng)該是你們多付了款。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應(yīng)商退款，應(yīng)付賬款借方記負(fù)數(shù)是什么意思呢

答： 你好，供應(yīng)商退款，是購進(jìn)的貨物退回給供應(yīng)商，供應(yīng)商給你退款的意思？