玲老師 解答

2020-07-06 09:50

你好，出具一個(gè)退票的說(shuō)明就可以

玲老師 解答

2020-07-06 14:29

您好，已經(jīng)做賬的發(fā)票可以不退回

玲老師 解答

2020-07-06 14:36

你好，因?yàn)檫@張發(fā)票有問(wèn)題，所以不能抵扣，你需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)信息表按照紅字信息表的金額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-07-06 14:46

一部是正確的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì)，比如你原來(lái)做的是借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-07-06 14:54

意思你采購(gòu)時(shí)沒(méi)做帳嗎？把采購(gòu)的分錄做上，

玲老師 解答

2020-07-06 15:04

你的意思六月的發(fā)票你只是收到了勾選了賬上沒(méi)有做賬，那就把這筆業(yè)務(wù)補(bǔ)記上，你具體是什么業(yè)務(wù)？

玲老師 解答

2020-07-06 15:04

然后你開(kāi)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-07-06 15:12

借管理費(fèi)用，審計(jì)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

玲老師 解答

2020-07-06 15:17

填寫(xiě)附表二就可以了，沒(méi)有其他的

玲老師 解答

2020-07-06 15:23

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 09:49

用給對(duì)方開(kāi)具啥手續(xù)嗎

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 14:25

我已經(jīng)從開(kāi)票軟件上登記了紅字退回，那我收到的專票第二、三聯(lián)用退回嗎？

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 14:30

還沒(méi)做帳，但已經(jīng)勾選認(rèn)證了

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 14:41

我需要做兩步
1.開(kāi)具紅字信息表，把編號(hào)發(fā)給對(duì)方
2.做賬時(shí)需做：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
對(duì)嗎老師？

如果以上步驟正確，我填增值稅報(bào)表附表一和附表二時(shí)應(yīng)該注意什么？

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 14:50

老師，我雖然已勾選認(rèn)證，但未做賬，該怎么辦？

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 15:00

我目前的情況是：專票開(kāi)票日期是六月，昨天收到票后直接勾選認(rèn)證，今天做賬才發(fā)現(xiàn)票據(jù)上的銀行和電話寫(xiě)錯(cuò)了，內(nèi)容沒(méi)有錯(cuò)。
我準(zhǔn)備開(kāi)具紅字信息表，把編號(hào)發(fā)給對(duì)方，讓對(duì)方紅沖。
我不明白的是：我這邊該怎么賬務(wù)處理和填增值稅報(bào)表？

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 15:08

開(kāi)票日期是六月份，應(yīng)該這個(gè)月做賬，我還沒(méi)有做賬，
內(nèi)容是審計(jì)費(fèi)

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 15:14

填報(bào)表需要注意什么嗎？

仰望天空 追問(wèn)

2020-07-06 15:17

好的，謝謝老師