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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-06 11:02

你好  入庫單是放19年里面去的 。 現(xiàn)在收到發(fā)票   2020年做紅沖19年分錄 。在按實際發(fā)票做 一遍 。 結(jié)轉(zhuǎn)的庫存 少結(jié)轉(zhuǎn)的 補結(jié)轉(zhuǎn)

僵小魚 追問

2020-07-06 11:04

那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,庫存商品臺帳怎么做

meizi老師 解答

2020-07-06 11:09

你好  你要紅沖之前1萬的暫估 按實際12000來入庫的

僵小魚 追問

2020-07-06 11:16

19年結(jié)轉(zhuǎn)的時候按照暫估做一次庫存商品臺賬,20年按實際收到的發(fā)票再做一次庫存商品臺賬,是不是這樣

meizi老師 解答

2020-07-06 11:18

嗯是的      是這樣來的

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你好 入庫單是放19年里面去的 。 現(xiàn)在收到發(fā)票 2020年做紅沖19年分錄 。在按實際發(fā)票做 一遍 。 結(jié)轉(zhuǎn)的庫存 少結(jié)轉(zhuǎn)的 補結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-06 11:02:48
你好,把暫估憑證全部紅沖,然后按照收到的發(fā)票金額重新入賬
2020-04-01 10:15:33
一、當時的分錄是: 1、借:庫存商品100000 貸:應付賬款暫估100000 2、借:主營業(yè)務成本 100000 貸:庫存商品 100000 二、現(xiàn)在做的分錄是: 1、借:庫存商品 -100000 貸:應付賬款暫估-100000 2、借:主營業(yè)務成本-100000 貸:庫存商品 -100000 3、借:庫存商品 80000 貸:應付賬款暫估80000 4、借:主營業(yè)務成本80000 貸:庫存商品 80000
2020-05-03 11:25:27
你是沒有結(jié)轉(zhuǎn)自己又做了一筆嗎
2020-02-20 17:40:58
那是需要調(diào)整賬的,但是就和12月份申報的財務報表不一致了
2020-02-20 20:28:39
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