老師,我19年暫估庫(kù)存商品1萬(wàn),也結(jié)轉(zhuǎn)了1萬(wàn)的庫(kù)存,20年實(shí)際到了12000發(fā)票,我的入庫(kù)單應(yīng)該附在19年.還是20年,會(huì)計(jì)憑證怎么做
僵小魚(yú)
于2020-07-06 10:56 發(fā)布 ??671次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-06 11:02
你好 入庫(kù)單是放19年里面去的 。 現(xiàn)在收到發(fā)票 2020年做紅沖19年分錄 。在按實(shí)際發(fā)票做 一遍 。 結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存 少結(jié)轉(zhuǎn)的 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
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你好 入庫(kù)單是放19年里面去的 。 現(xiàn)在收到發(fā)票 2020年做紅沖19年分錄 。在按實(shí)際發(fā)票做 一遍 。 結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存 少結(jié)轉(zhuǎn)的 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-06 11:02:48

你好,把暫估憑證全部紅沖,然后按照收到的發(fā)票金額重新入賬
2020-04-01 10:15:33

一、當(dāng)時(shí)的分錄是:
1、借:庫(kù)存商品100000
貸:應(yīng)付賬款暫估100000
2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000
貸:庫(kù)存商品 100000
二、現(xiàn)在做的分錄是:
1、借:庫(kù)存商品 -100000
貸:應(yīng)付賬款暫估-100000
2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100000
貸:庫(kù)存商品 -100000
3、借:庫(kù)存商品 80000
貸:應(yīng)付賬款暫估80000
4、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000
貸:庫(kù)存商品 80000
2020-05-03 11:25:27

你是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)自己又做了一筆嗎
2020-02-20 17:40:58

那是需要調(diào)整賬的,但是就和12月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了
2020-02-20 20:28:39
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