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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 18:37

借以前年度損益調(diào)整， 貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

1624977463 追問(wèn)

2020-07-06 18:40

小規(guī)模納稅人

1624977463 追問(wèn)

2020-07-06 18:40

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

1624977463 追問(wèn)

2020-07-06 18:45

老師，多交的我沒(méi)入成本，掛其他應(yīng)收

maize老師 解答

2020-07-06 18:47

實(shí)務(wù)中是做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)收款，

1624977463 追問(wèn)

2020-07-06 18:48

老師為什么進(jìn)利潤(rùn)分配？我沒(méi)有入成本？

maize老師 解答

2020-07-06 18:58

你之前不是多交嗎，做交不退，不跨年做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，現(xiàn)在你做其他應(yīng)收款  那這個(gè)就沖掉其他應(yīng)收款，你之前繳款做借其他應(yīng)收款 貸銀行，那現(xiàn)在這個(gè)再轉(zhuǎn)稅金及附加下面，但是跨年了，所以直接做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面 沖掉其他應(yīng)收款

1624977463 追問(wèn)

2020-07-06 19:11

老師我之前多交的沒(méi)進(jìn)稅金及附加，進(jìn)其他應(yīng)收賬款，借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，

maize老師 解答

2020-07-06 19:23

為了不影響本年利潤(rùn) 所以直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)下面，貸其他應(yīng)收款

1624977463 追問(wèn)

2020-07-06 19:58

老師，摘要怎么寫？

maize老師 解答

2020-07-06 20:15

摘要寫以前年度多繳納附加稅，

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借以前年度損益調(diào)整， 貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-06 18:37:53
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 明細(xì)
2017-04-25 14:56:28
同學(xué)您好！ 1. 分析前期賬務(wù)處理 在合伙期間購(gòu)買資產(chǎn)時(shí)，賬務(wù)處理如下： 購(gòu)買時(shí)：借：固定資產(chǎn) 142,800，貸：應(yīng)付賬款 142,800。 A 組支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 142,800，貸：其他應(yīng)收款 - A 組 142,800，同時(shí)借：其他應(yīng)收款 - A 組 142,800，貸：固定資產(chǎn) 142,800（資產(chǎn)轉(zhuǎn)給 A 組承擔(dān)）。 AB 拆伙平移賬務(wù)時(shí)：借：應(yīng)收賬款 - A，貸：其他應(yīng)收款 - A（用屬于 A 組承擔(dān)借是 B 組支付的款減掉屬于 B 組承擔(dān)但 A 組付款的余額做的賬務(wù)處理，且此時(shí)應(yīng)收賬款 - A 為負(fù)數(shù)，表示 B 組欠 A 組錢）。 2. 當(dāng)前情況及賬務(wù)處理 現(xiàn)這筆款要轉(zhuǎn)成付供應(yīng)商加工費(fèi)，且加工費(fèi)已掛賬在應(yīng)付賬款科目。 由于之前應(yīng)收賬款 - A 為負(fù)數(shù)，代表 B 組欠 A 組款項(xiàng)，而現(xiàn)在該款項(xiàng)用于支付供應(yīng)商加工費(fèi)，即減少對(duì) A 組的欠款同時(shí)減少應(yīng)付給供應(yīng)商的加工費(fèi)。 賬務(wù)處理應(yīng)為：借：應(yīng)付賬款（供應(yīng)商加工費(fèi)金額，假設(shè)為 X），貸：應(yīng)收賬款 - A（金額為 X）。同時(shí)，需要在憑證后附一個(gè)詳細(xì)的說(shuō)明，解釋該筆賬務(wù)調(diào)整的原因，即原本欠 A 組的款項(xiàng)用于支付供應(yīng)商加工費(fèi)，以保證賬務(wù)處理的清晰性和可追溯性。 這里假設(shè)加工費(fèi)金額與之前涉及的款項(xiàng)金額一致，如果不一致，需要根據(jù)實(shí)際情況確定具體的金額和賬務(wù)處理方式。同時(shí)，后續(xù)應(yīng)確保賬務(wù)處理符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度要求。
2024-11-18 23:28:12
你好！是應(yīng)收A轉(zhuǎn)為墊付供應(yīng)商加工費(fèi)？
2024-11-17 17:59:42
同學(xué)你好 是不是該收的沒(méi)收回來(lái)
2022-04-07 16:23:13
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