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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-07-07 12:19

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 12:35

可抵扣進(jìn)項(xiàng)的部分為
會(huì)議支付其1萬元,往返機(jī)票5000元,動(dòng)車票300元、機(jī)楊大巴中轉(zhuǎn)費(fèi)用50元,住宿費(fèi)(2000元),云南特產(chǎn)價(jià)值1000元
進(jìn)項(xiàng)稅額為 10000*6%+5000/1.09*9%+300/1.09*9%+50/1.03*3%+2000*6%+1000*13%

稅前列支的費(fèi)用為
會(huì)議支付其1萬元,往返機(jī)票5000元,動(dòng)車票300元、機(jī)楊大巴中轉(zhuǎn)費(fèi)用50元,住宿費(fèi)(2000元),云南特產(chǎn)價(jià)值1000元,航空意外險(xiǎn)100元、機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元,餐費(fèi)300元,門票、打車費(fèi)、導(dǎo)游費(fèi)、餐費(fèi)共計(jì)2000元

土地增值稅扣除,不可以的。

追問

2020-07-07 14:13

老師,這位教授不是我們公司的,是外邊請的個(gè)人,給能有更好的稅收籌劃?

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:16

外邊請的,如果是用于你企業(yè),是相關(guān)勞務(wù)報(bào)酬,相關(guān)費(fèi)用是按支付給教授 總的金額 作為勞務(wù)報(bào)酬扣除的

追問

2020-07-07 16:17

教授不是我們公司的雇員,他的各種費(fèi)用怕不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,老師給有更好的稅務(wù)籌劃?

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 16:37

你可考慮,支付給教授的費(fèi)用里面,包含所有其他的相關(guān)他的開支,整個(gè)支出作為勞務(wù)報(bào)酬處理,這樣就可全部扣除。

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