鄒老師 解答

2020-07-07 15:08

你好，那可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的分錄

鄒老師 解答

2020-07-07 15:16

你好，之前分錄有錯(cuò)誤，跨年了也是可以紅沖錯(cuò)誤分錄的

鄒老師 解答

2020-07-07 15:23

你好
沖銷多計(jì)提的工資，借；應(yīng)付職工薪酬45000，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 45000
然后把以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
今年的1月發(fā)放也發(fā)放錯(cuò)，就做發(fā)放的相反分錄就是了，借；銀行存款等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2020-07-07 15:29

你好，可以把錯(cuò)誤的分錄（計(jì)提，發(fā)放）做相反分錄紅沖，然后做一筆正確的計(jì)提，發(fā)放工資分錄

鄒老師 解答

2020-07-07 15:40

你好，如果是沖銷當(dāng)年計(jì)提，可以這樣處理的

趙亦 追問(wèn)

2020-07-07 15:01

不是發(fā)放錯(cuò)誤，完全是做賬錯(cuò)誤

趙亦 追問(wèn)

2020-07-07 15:09

跨年度的也可以嗎？

趙亦 追問(wèn)

2020-07-07 15:21

管理費(fèi)用－職工薪酬已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了？分錄應(yīng)該怎么做呢？

趙亦 追問(wèn)

2020-07-07 15:27

還今年從一月份全部計(jì)提發(fā)放都做錯(cuò)賬了，本來(lái)是5000她給做成50000了?1到4月都錯(cuò)了。分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?她計(jì)提是借：管理費(fèi)用－職工薪酬5萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)，發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金5萬(wàn)

趙亦 追問(wèn)

2020-07-07 15:38

能用：借：管理費(fèi)用－4.5萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬－4.5做負(fù)數(shù)