平常的果汁 追問

2020-07-07 19:44

那這樣記的話，如果到時候這個掛靠車他就不在這兒掛靠拉，他走的時候，那你應(yīng)該是貸   固定資產(chǎn)   借  其它應(yīng)付款        那他當(dāng)時去的這個折舊不就銷不了了嘛

郭老師 解答

2020-07-07 19:45

你好，走固定資產(chǎn)清理的折舊不能再計提了。

平常的果汁 追問

2020-07-07 19:57

我的意思是如果車以后不在公司了怎么做賬

郭老師 解答

2020-07-07 20:08

借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益。

平常的果汁 追問

2020-07-07 20:24

那你如果這樣做的話，那個你剛開始固定資產(chǎn)入賬的時候，貸其他應(yīng)付款，那個其他應(yīng)付款的金額不是一直都在嗎？我考慮的是是不是最后這個，如果這個掛靠車他不在公司了，就是比如說他轉(zhuǎn)出去了，那你這個他剛開始剛開始入賬的時候，那個其他應(yīng)付款是不是也得給他平了，你要不然最后那個其他應(yīng)付款的那個金額不是一直掛的很大嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 20:27

那你也可以把第二個分錄借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費這樣沖了就是了。

平常的果汁 追問

2020-07-07 20:31

這樣沖不完吧？
剩下的做損益？

郭老師 解答

2020-07-07 20:35

你們做一個現(xiàn)金支付不就可以啦。