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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-07 19:40

借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。

平常的果汁 追問

2020-07-07 19:44

那這樣記的話,如果到時候這個掛靠車他就不在這兒掛靠拉,他走的時候,那你應(yīng)該是貸   固定資產(chǎn)   借  其它應(yīng)付款        那他當(dāng)時去的這個折舊不就銷不了了嘛

郭老師 解答

2020-07-07 19:45

你好,走固定資產(chǎn)清理的折舊不能再計提了。

平常的果汁 追問

2020-07-07 19:57

我的意思是如果車以后不在公司了怎么做賬

郭老師 解答

2020-07-07 20:08

借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益。

平常的果汁 追問

2020-07-07 20:24

那你如果這樣做的話,那個你剛開始固定資產(chǎn)入賬的時候,貸其他應(yīng)付款,那個其他應(yīng)付款的金額不是一直都在嗎?我考慮的是是不是最后這個,如果這個掛靠車他不在公司了,就是比如說他轉(zhuǎn)出去了,那你這個他剛開始剛開始入賬的時候,那個其他應(yīng)付款是不是也得給他平了,你要不然最后那個其他應(yīng)付款的那個金額不是一直掛的很大嗎?

郭老師 解答

2020-07-07 20:27

那你也可以把第二個分錄借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)這樣沖了就是了。

平常的果汁 追問

2020-07-07 20:31

這樣沖不完吧?
剩下的做損益?

郭老師 解答

2020-07-07 20:35

你們做一個現(xiàn)金支付不就可以啦。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
2020-07-07 19:40:04
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-01-22 10:39:30
你好,次月計提折舊,方法由企業(yè)選擇 按全款
2016-12-15 16:35:45
分錄正確。
2018-03-23 10:16:26
你好,你們是什么性質(zhì)的企業(yè),專項(xiàng)應(yīng)付款還沒沖平時,可以結(jié)轉(zhuǎn)到,借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入,
2020-02-17 20:48:35
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