彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 09:34

納稅申報(bào)表里需要怎么填，還是他會(huì)自動(dòng)獲取

立紅老師 解答

2020-07-08 09:51

你好，應(yīng)是自動(dòng)取數(shù)的

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 09:54

上面那張圖片什么意思，，減免資格是什么

立紅老師 解答

2020-07-08 10:15

你好，您看下，如果有屬于下列內(nèi)容，是免稅的。
0001120602納稅人運(yùn)輸疫情防控重點(diǎn)保障物資取得的收入免征增值稅；

0001120603疫情防控期間，提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)取得的收入免征增值稅；

0001120604疫情防控期間，提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅

0001120605疫情防控期間，為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入免征增值稅

0001120606支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)免征增值稅。

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 11:45

好的，在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票信息表了，我們是購(gòu)買方且已經(jīng)抵扣，怎么做分錄，

立紅老師 解答

2020-07-08 11:50

你好
分錄
借，原材料等  負(fù)數(shù)
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)  負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)付賬款等  負(fù)數(shù)

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 12:16

借方不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？百度了說(shuō)什么的都有

立紅老師 解答

2020-07-08 12:40

你好，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的內(nèi)容，就是我們賬上是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，申報(bào)時(shí)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 14:05

那這個(gè)金額是體現(xiàn)在申報(bào)表的哪張表哪個(gè)欄次

立紅老師 解答

2020-07-08 14:08

你好，增值稅附表二第21行

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 15:46

您好，利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)什么邏輯關(guān)系？

立紅老師 解答

2020-07-08 16:21

你好，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)加上未分配利潤(rùn)期初數(shù)