供應(yīng)商給我們開錯了發(fā)票，我們已經(jīng)認(rèn)證了，也已經(jīng)報稅了，發(fā)票開進(jìn)來時我們做的分錄是：借；庫存商品 進(jìn)項 貸：銀行庫存，現(xiàn)在是要求供應(yīng)商給我們開紅字發(fā)票嗎？我們要怎么做賬呢？

答： 你好 你購買方開紅字信息表后 你做分錄 借庫存商品 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 同時次月在轉(zhuǎn)出申報 附表2里面報轉(zhuǎn)出金額 2. 供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你紅沖 你做賬 借銀行存款貸庫存商品

暫估商品入庫時：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時：借：庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款（紅字） 以實際收到發(fā)票：借：庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎？

答： 您好！對的。分錄就是這樣。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在超市，供應(yīng)商的退貨分錄怎么做啊，借，庫存商品(紅字)貸，應(yīng)付賬款(紅字)嗎？

答： 你好，是把購進(jìn)的商品退回給供應(yīng)商？