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送心意

龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-08 11:37

借：管理/銷售等費用
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：管理/銷售等費用
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款(個人部分)
   應交稅費——應交個人所得稅
   庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款(個人部分)
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款

陽光 追問

2020-07-08 11:38

沒發(fā)工資呢

龍楓老師 解答

2020-07-08 11:39

您說的是提前繳納社保嗎？

陽光 追問

2020-07-08 11:41

公司新成立  前兩個月沒發(fā)工資，但是已經(jīng)開始買了社保

龍楓老師 解答

2020-07-08 12:41

借：管理費用/銷售費用——養(yǎng)老等社保明細 （公司承擔）
貸：銀行

龍楓老師 解答

2020-07-08 12:42

你好 
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-社保 
借；應付職工薪酬-社保 貸；銀行存款等科目

陽光 追問

2020-07-08 12:54

個人和企業(yè)部分怎么體現(xiàn)的

龍楓老師 解答

2020-07-08 21:59

借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-社保 
借  應付職工薪酬 貸 其他應付款 個人
借；應付職工薪酬-社保 
貸；銀行存款等科目
        其他應付款

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相關問題討論
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，計提時，借管理費用－－社保費，貸應付職工薪酬－－社保費，繳交時，借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款－－個人社保費，貸銀行存款，
2020-07-04 16:33:04
你好 計提社保時： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬——社保（公司承擔） 繳納社保時： 借：應付職工薪酬——社保（公司承擔） 其他應付款——社保（個人承擔） 貸：銀行存款
2019-04-06 14:11:47
借：管理/銷售等費用 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷售等費用 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款(個人部分) 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-07-08 11:37:26
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
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