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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 12:19

你好，月底要把增值稅應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入進(jìn)行申報體現(xiàn)嗎——是的
您說的是企業(yè)所得稅申報，還是增值稅的申報？

長歌行 追問

2020-07-08 14:45

個人所得稅申報，想知道免得增值稅這部分體現(xiàn)在哪里扣除？是不是不在個稅申報表里

立紅老師 解答

2020-07-08 14:47

你好，增值稅與個稅沒有關(guān)系呢，不體現(xiàn)個稅申報中

長歌行 追問

2020-07-08 15:23

老師  是填在增值稅申報表里的第10 行還是11行  

其中：小微企業(yè)免稅銷售額        10行
       未達(dá)起征點(diǎn)銷售額  11行

立紅老師 解答

2020-07-08 15:25

你好，是填在第10行，小微企業(yè)免稅銷售額

長歌行 追問

2020-07-08 15:33

謝謝老師，想問下10行和11行的區(qū)別。11行括號里是啥意思呢
（十四）第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”：填寫個體工商戶和其他個人未達(dá)起征點(diǎn)（含支持小微企業(yè)免征增值稅政策）的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。

立紅老師 解答

2020-07-08 15:41

你好，（十四）第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”：填寫個體工商戶和其他個人未達(dá)起征點(diǎn)（含支持小微企業(yè)免征增值稅政策）的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫?！@個不就是么？

長歌行 追問

2020-07-08 15:42

因?yàn)槔ㄌ柪飳懙模汉С中∥⑵髽I(yè)免征增值稅政策  所以有點(diǎn)迷了

立紅老師 解答

2020-07-08 15:55

你好，我們填第10行就可以。

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相關(guān)問題討論
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好！小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
您好，是的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
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