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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 12:19

你好,月底要把增值稅應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入進行申報體現(xiàn)嗎——是的
您說的是企業(yè)所得稅申報,還是增值稅的申報?

長歌行 追問

2020-07-08 14:45

個人所得稅申報,想知道免得增值稅這部分體現(xiàn)在哪里扣除?是不是不在個稅申報表里

立紅老師 解答

2020-07-08 14:47

你好,增值稅與個稅沒有關(guān)系呢,不體現(xiàn)個稅申報中

長歌行 追問

2020-07-08 15:23

老師  是填在增值稅申報表里的第10 行還是11行  

其中:小微企業(yè)免稅銷售額        10行
       未達起征點銷售額  11行

立紅老師 解答

2020-07-08 15:25

你好,是填在第10行,小微企業(yè)免稅銷售額

長歌行 追問

2020-07-08 15:33

謝謝老師,想問下10行和11行的區(qū)別。11行括號里是啥意思呢
(十四)第11欄“未達起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。

立紅老師 解答

2020-07-08 15:41

你好,(十四)第11欄“未達起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。——這個不就是么?

長歌行 追問

2020-07-08 15:42

因為括號里寫的:含支持小微企業(yè)免征增值稅政策  所以有點迷了

立紅老師 解答

2020-07-08 15:55

你好,我們填第10行就可以。

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相關(guān)問題討論
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
您好,是的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
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