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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-08 12:19

你好,月底要把增值稅應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入進(jìn)行申報(bào)體現(xiàn)嗎——是的
您說的是企業(yè)所得稅申報(bào),還是增值稅的申報(bào)?

長(zhǎng)歌行 追問

2020-07-08 14:45

個(gè)人所得稅申報(bào),想知道免得增值稅這部分體現(xiàn)在哪里扣除?是不是不在個(gè)稅申報(bào)表里

立紅老師 解答

2020-07-08 14:47

你好,增值稅與個(gè)稅沒有關(guān)系呢,不體現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)中

長(zhǎng)歌行 追問

2020-07-08 15:23

老師  是填在增值稅申報(bào)表里的第10 行還是11行  

其中:小微企業(yè)免稅銷售額        10行
       未達(dá)起征點(diǎn)銷售額  11行

立紅老師 解答

2020-07-08 15:25

你好,是填在第10行,小微企業(yè)免稅銷售額

長(zhǎng)歌行 追問

2020-07-08 15:33

謝謝老師,想問下10行和11行的區(qū)別。11行括號(hào)里是啥意思呢
(十四)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫。

立紅老師 解答

2020-07-08 15:41

你好,(十四)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫。——這個(gè)不就是么?

長(zhǎng)歌行 追問

2020-07-08 15:42

因?yàn)槔ㄌ?hào)里寫的:含支持小微企業(yè)免征增值稅政策  所以有點(diǎn)迷了

立紅老師 解答

2020-07-08 15:55

你好,我們填第10行就可以。

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相關(guān)問題討論
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時(shí)候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
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