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玲老師

職稱： 會計師

2020-07-08 12:57

你好 可以補記在 20年的  金額小的正常和原來一樣做分錄 就可以

明亮的龍貓 追問

2020-07-08 13:02

不用做到以前年度損益調整嗎，社保和工資合計1萬6左右

玲老師 解答

2020-07-08 13:03

好金額大的，把損益科目換成以前年度損益調整科目就可以了

明亮的龍貓 追問

2020-07-08 16:47

老師您好，19年匯算清繳已經結束了，這樣做不影響嗎

玲老師 解答

2020-07-08 17:00

您好，不影響，因為您用了以前年度損益條整這個科目。如果金額小，重要性的原則，直接記在當期也可以，

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相關問題討論
你7月是怎么處理的，按實際付款處理的嗎
2021-09-01 11:36:02
計提時：借：費用/ 貸：應付職工薪酬-社保 支付時 借：應付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 其他應收款
2020-01-10 11:50:11
借管理費用-社保費 貸應付職工薪酬-社保費
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你們單位已經代繳了，員工需要把這筆款項給你們單位對嗎？
2017-09-07 15:58:01
多交部分掛其他應收款，收回錢沖其他應收款
2021-10-09 18:19:29
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