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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 15:23

正在解答中，請(qǐng)稍后

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-08 15:26

你看一下，用A投資專利技術(shù)給B，然后B出售C，可以享受優(yōu)惠

回憶 追問(wèn)

2020-07-08 15:28

謝謝老師，太感謝你了

回憶 追問(wèn)

2020-07-08 15:28

老師，好像每回都是你回答我的問(wèn)題

回憶 追問(wèn)

2020-07-08 15:29

別的老師回答我的問(wèn)題我都有點(diǎn)不懂

回憶 追問(wèn)

2020-07-08 15:30

老師，這個(gè)題怎么解答呀？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-08 15:38

這個(gè)也解答了，你看一下你另一個(gè)提問(wèn)

回憶 追問(wèn)

2020-07-08 15:40

我看下，謝謝老師?? ??

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-08 15:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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2020-07-08 15:23:14
方案一：該企業(yè)為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，按照經(jīng)營(yíng)所得納稅。應(yīng)納稅額=200000*20%-10500%2B（80000-60000）*3%=30100元。 方案二：該企業(yè)為一人有限公司，繳納企業(yè)所得稅。應(yīng)納稅額=（200000-200000*25%*20%）*20%%2B（80000-60000）*3%=38600元。 張先生應(yīng)選擇方案一，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者按經(jīng)營(yíng)所得納稅。
2020-07-16 11:15:26
假設(shè)銷售價(jià)格100元，則成本為32元（100*32%）。三種方案分別為：1、商業(yè)折扣（7折銷售）；2、實(shí)物折扣：滿100元贈(zèng)送價(jià)值30元的商品（成本為30*32%=9.6）；3、滿額返現(xiàn)：購(gòu)物滿100元，返還30元現(xiàn)金券。均為不含稅價(jià)，增值稅率13%，企業(yè)所得稅率25%，城建稅率7%，教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%。 1、商業(yè)折扣 ①增值稅： 銷項(xiàng)稅額=100*70%*13%=9.1，進(jìn)項(xiàng)稅額=32*13%=4.16，應(yīng)納稅額=9.1-4.16=4.94。 ②附加稅=4.94*（7%%2B3%%2B2%）=0.59。 ③企業(yè)所得稅： 利潤(rùn)額= 100*70%-32-0.59=37.41，應(yīng)納所得稅額= 37.41*25%=9.35。 ④稅后凈利潤(rùn)= 37.41-9.35=28.06。 2、實(shí)物折扣 ①增值稅： 銷項(xiàng)稅額=100*13%=13，進(jìn)項(xiàng)稅額=（32%2B9.6）*13%=5.41，應(yīng)納稅額=13-5.41=7.59。 ②附加稅=7.59*（7%%2B3%%2B2%）=0.91。 ③企業(yè)所得稅： 利潤(rùn)額= 100-32-9.6-0.91=57.49，應(yīng)納所得稅額= 57.49*25%=14.37。 ④稅后凈利潤(rùn)= 57.49-14.37=43.12。 3、滿額返現(xiàn) ①增值稅： 銷項(xiàng)稅額=100*13%=13，進(jìn)項(xiàng)稅額=32*13%=4.16，應(yīng)納稅額=13-4.16=8.84。 ②附加稅=8.84*（7%%2B3%%2B2%）=1.06。 ③企業(yè)所得稅： 利潤(rùn)額= 100-32-1.06-30=36.94，應(yīng)納所得稅額= （36.94%2B30）*25%=16.74。 ④稅后凈利潤(rùn)= 36.94-16.74=20.2。 三種方案中的實(shí)物折扣可以獲得最大的稅后凈利，應(yīng)選擇該方案。
2020-07-17 12:25:12
你好，平臺(tái)規(guī)則一題一問(wèn)，給你解答一個(gè) 可以通過(guò)行政部門捐贈(zèng)，給你們開(kāi)行政事業(yè)單位監(jiān)制的捐贈(zèng)收據(jù)，這樣就可以稅前扣除，不多交稅
2020-07-08 13:04:00
先彌補(bǔ)虧損再計(jì)算當(dāng)年應(yīng)交所得稅 當(dāng)年彌補(bǔ)虧損后的應(yīng)納稅所得額為200-20=180 企業(yè)所得稅100*5%+80*10%=13
2021-05-03 09:04:52
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