美麗心情 追問

2020-07-08 16:52

是一般納稅人，不是輔導期

美麗心情 追問

2020-07-08 16:53

輔導期是什么？

郭老師 解答

2020-07-08 16:58

你沒有認證嗎
認證之后做進項的

美麗心情 追問

2020-07-08 17:00

認證了啊，也抵扣了一點啊

美麗心情 追問

2020-07-08 17:01

那是在電子稅局認證抵扣的，賬里沒做

郭老師 解答

2020-07-08 17:04

借管理費用
應交稅費，應交增值稅，進項
貸銀行
你應該做這個額的

美麗心情 追問

2020-07-08 17:05

沒做這個月補做分錄可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-08 17:12

你好
可以的
可以補這個分錄的

美麗心情 追問

2020-07-08 17:24

是這樣的，銷售的時候我做了應付稅費-銷項稅，采購收到的發(fā)票我做了待攤費用-待抵扣進項稅，然后申報的是我用了進項稅認證抵扣了，然后還是交了增值稅，這一整個流程的分錄是怎么做？

郭老師 解答

2020-07-08 17:38

采購的分錄不對
上面我寫了
抵扣的借銷項，貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅貸進項
都是三級科目
結轉增值稅借轉出未交增值稅貸未交增值稅