學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:25

老師，那么，我現(xiàn)在報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，凈利潤(rùn)差了560，我估計(jì)就是管理費(fèi)用，或是本年利潤(rùn)，這塊差的，我怎么辦啊老師

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:26

因?yàn)槲疫@很簡(jiǎn)單，沒有別的

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:29

我6月的余額本年利潤(rùn)是負(fù)26383.34    我報(bào)表是負(fù)的26942.34    老師麻煩幫我分析一下我錯(cuò)在那啊

鄒老師 解答

2020-07-08 21:35

你好，凈利潤(rùn)差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)核算

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:40

老師我沒聽明白，我這是給別人代賬，自己用表格做的，我的這倆個(gè)數(shù)哪個(gè)是正確的的，我有點(diǎn)蒙了，老師您在說明白點(diǎn)吧，感謝

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:41

我也是才開始做，老師幫幫我

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:53

老師您在詳細(xì)說說好嗎

鄒老師 解答

2020-07-08 22:15

你好，凈利潤(rùn)差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)核算
用表格做賬，就需要檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)編制 計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致了差額560（是稅控盤費(fèi)用金額的2倍）