Marmalade . 追問

2020-07-09 09:03

勾選之后 是否需要認(rèn)證簽名  如果認(rèn)證簽名了 在增值稅進(jìn)項表二中 哪個位置填寫數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2020-07-09 09:07

您好，勾選需要簽名，簽名才是認(rèn)證成功，填寫附表二，

玲老師 解答

2020-07-09 09:09

一般納稅人輔導(dǎo)期填寫在增值稅納稅申報表附列資料（表二）中待抵扣進(jìn)項稅額相關(guān)欄次內(nèi)。

Marmalade . 追問

2020-07-09 09:09

是填在附表二中申報抵扣的進(jìn)項稅額 還是待抵扣的進(jìn)項稅額 如果不勾選認(rèn)證 會不會有什么影響

玲老師 解答

2020-07-09 09:18

您好，如果不勾選，就不能抵扣，填寫在代抵扣進(jìn)項稅額那一欄，因為輔導(dǎo)期的納稅人當(dāng)期的進(jìn)項不能抵扣，需要下個月可以抵扣

Marmalade . 追問

2020-07-09 09:23

填在待抵扣的進(jìn)項稅額的哪個位置 是期初、本期、還是期末 那上個月我也取得了進(jìn)項發(fā)票 沒有勾選認(rèn)證 這個有沒有影響 這個月一起勾選認(rèn)證 可以嗎 目前我們公司沒得銷項發(fā)票 可能要年底才會開銷項發(fā)票  也需要做發(fā)票勾選認(rèn)證嗎

玲老師 解答

2020-07-09 09:30

本期勾選的填寫在本期那一欄，上期你沒有勾選的這一期可以一起勾選填寫報表，如果你一直沒有銷項稅額，您可以先不勾選，也不填寫報表，等有銷項稅額時再勾選也可以

玲老師 解答

2020-07-09 09:30

是你是輔導(dǎo)期，你需要提前一個月勾選下一個月才能正常抵扣

Marmalade . 追問

2020-07-09 09:33

我就是進(jìn)項發(fā)票不勾選認(rèn)證嘛 申報表直接不填數(shù)據(jù) 零申報嗎 是不是取得的進(jìn)項發(fā)票 要在180天內(nèi)勾選認(rèn)證 過了時間 就不能認(rèn)證了

玲老師 解答

2020-07-09 09:40

您好，如果您不選勾選，直接進(jìn)去進(jìn)項不用填寫，您再填寫其它需要填寫的數(shù)據(jù)就可以，現(xiàn)在取消了認(rèn)證期的規(guī)定

Marmalade . 追問

2020-07-09 09:44

哦哦 好的 現(xiàn)在我不開銷項發(fā)票 就不勾選認(rèn)證  等要開銷項發(fā)票的時候 就提前一個月勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票 是嗎

玲老師 解答

2020-07-09 09:45

您好，您的理解是正確的

Marmalade . 追問

2020-07-09 09:49

老師 我還想問個問題 我們公司是做跨境電商的 需要支付物流費(fèi)和采購商品的錢 這些 現(xiàn)在沒有發(fā)票 但是錢已經(jīng)支付出去了 后面是會取的發(fā)票的 怎么做會計分錄 用銀行存款支付的

玲老師 解答

2020-07-09 09:52

您好，不好意思，跨境電商的業(yè)務(wù)不熟悉，您可以重新在小程序里提問

Marmalade . 追問

2020-07-09 09:54

好的 謝謝 那公司對公賬戶轉(zhuǎn)給員工的錢 沒有發(fā)票 怎么做會計分錄 可不可以先掛科目 等有票了 再沖銷  如果掛科目 掛哪個科目呢

玲老師 解答

2020-07-09 10:19

你好，同學(xué)，不同的問題，請您在小程序里重新提問